0. Bestuur en ondersteuning | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -3.035 | -3.035 | |
0.10 Mutaties reserves | 1.807 | 1.807 | |
0.2 Burgerzaken | 1.040 | -2.982 | -1.943 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 369 | -2.464 | -2.095 |
0.4 Overhead | -467 | -28.869 | -29.336 |
0.5 Treasury | 2.027 | -350 | 1.677 |
0.61 OZB woningen | 7.169 | -145 | 7.025 |
0.62 OZB niet-woningen | 8.686 | -418 | 8.269 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.639 | 1.639 | |
0.64 Belastingen overig | 58 | -300 | -241 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 130.340 | 130.340 | |
0.8 Overige baten en lasten | 26 | -2.809 | -2.783 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||
Totaal: | 152.693 | -41.371 | 111.322 |
1. Veiligheid | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 281 | -4.685 | -4.404 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 36 | -1.426 | -1.391 |
Totaal: | 316 | -6.111 | -5.795 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 441 | -10.475 | -10.034 |
2.2 Parkeren | 7 | -1.676 | -1.670 |
2.3 Recreatieve havens | -1 | -1 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -35 | -35 | |
2.5 Openbaar vervoer | -73 | -73 | |
Totaal: | 447 | -12.259 | -11.812 |
3. Economie | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | -2.918 | -2.918 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 707 | -1.079 | -372 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 272 | -2.014 | -1.742 |
3.4 Economische promotie | 1.752 | -749 | 1.002 |
Totaal: | 2.731 | -6.760 | -4.029 |
4. Onderwijs | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 2 | -312 | -310 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 269 | -5.418 | -5.149 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 260 | -2.668 | -2.409 |
Totaal: | 531 | -8.399 | -7.868 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.870 | -6.985 | -5.115 |
5.2 Sportaccommodaties | 215 | -1.862 | -1.648 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.092 | -2.755 | -1.663 |
5.4 Musea | -106 | -106 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 2 | -198 | -196 |
5.6 Media | -1.609 | -1.609 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 817 | -6.071 | -5.253 |
Totaal: | 3.996 | -19.585 | -15.589 |
6. Sociaal Domein | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 47 | -4.946 | -4.899 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.043 | -4.043 | |
6.3 Inkomensregelingen | 13.466 | -19.169 | -5.703 |
6.4 WSW en beschut werk | 175 | -9.993 | -9.817 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 142 | -2.495 | -2.353 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 404 | -3.040 | -2.636 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.835 | -4.835 | |
6.71b Begeleiding (WMO) | -7.160 | -7.160 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | -1.431 | -1.431 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||
6.72a Jeugdhulp begeleiding | -6.242 | -6.242 | |
6.72b Jeugdhulp behandeling | -822 | -822 | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | -782 | -782 | |
6.73a Pleegzorg | -1.001 | -1.001 | |
6.73b Gezinsgericht | -519 | -519 | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | -3.541 | -3.541 | |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -3.989 | -3.989 | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -843 | -843 | |
6.74c Gesloten plaatsing | -579 | -579 | |
6.81 Geescaleerde zorg 18+ | -151 | -151 | |
6.82a Jeugdbescherming | -1.026 | -1.026 | |
6.82b Jeugdreclassering | -99 | -99 | |
Totaal: | 14.234 | -76.708 | -62.474 |
7 Volkgezondheid en milieu | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | -3.251 | -3.251 | |
7.2 Riolering | 8.414 | -5.692 | 2.722 |
7.3 Afval | 7.042 | -5.645 | 1.397 |
7.4 Milieubeheer | 405 | -2.983 | -2.579 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 498 | -523 | -25 |
Totaal: | 16.358 | -18.094 | -1.736 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 465 | -2.654 | -2.189 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.992 | -13.216 | -224 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.074 | -2.731 | -1.656 |
Totaal: | 14.531 | -18.601 | -4.070 |
Totaal: | 205.838 | -207.889 | -2.051 |
